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2019年内部控制案例分析.ppt 52页

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2019年内部控制案例分析
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第五章 内部控制 概要 内部控制案例分析 内部控制 了解内部控制 控制测试 管理建议书 内部控制案例分析——案例一 郑百文的警示 神话的破灭 内部控制分析 巴林银行倒闭案 内部控制的分析——不见过程的落败 巴林银行倒闭案 内部控制的分析——不见过程的落败 二内部控制方面的分析 内部控制和审计程序的关凯发注册|登陆 内部控制的概念 内部控制的要素 控制环境 控制环境 控制环境包括 风险评估过程 风险评估过程 信息与沟通 信息凯发注册|登陆统与沟通--信息 信息凯发注册|登陆统与沟通---沟通 信息凯发注册|登陆统与沟通---沟通 控制活动 职责分离 不相容职务的分离—关键控制点 职责分凯发注册|登陆练习 职责分离 一则实例 恰当的控制应该保证: 对控制的监督 对控制的监督 了解内部控制 了解内部控制 了解的目的:评价“设计、执行” 了解的内容 独立审计与内部审计的比较 企业内部审计目标 编制审计详细提纲 了解内部控制的方法(具体程序) 记录对内部控制的了解 第四节 控制测试 控制测试的含义 控制测试的要求 控制测试的性质 控制测试的时间 控制测试的范围 确定要测试范围的程序 小型超市内控目标1 小型超市内控目标1 第五节 管理建议书 本章小结 * 帮帮忙, 我的风险依赖于你的风险!! 了解被审计单位的内部控制 内部控制的要素 对内部控制了解的深度 内部控制的人凯发注册|登陆和自动化凯发注册|登陆分(控制方式) 内部控制的局凯发注册|登陆性 控制环境 被审计单位的风险评估过程 信息凯发注册|登陆统与沟通 控制活动 与审计相关的控制(了解的范围) 对控制的监督 在整体层面和业务流程层面了解内部控制 *

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