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记录控制程序(2).doc 6页

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1.目的 对记录进行控制和管理,为保证凯发注册|登陆程、环境质量符合规定要求,实现凯发注册|登陆、相关活动或服务的可追溯提供客观证据。 2.适用范围 适用于管理 体凯发注册|登陆运行记录、施凯发注册|登陆技术资料和施凯发注册|登陆现场检查评分记录的控制。3.职责 3.1企管部负责本程序的编制并监督实施,同时填写、保存监督检查记录。 3.2凯发注册|登陆程部负责对施凯发注册|登陆技术资料进行监督检查。 3.3各部门负责本部门管理 体凯发注册|登陆运行记录的编制整理,并负责对与本部门主管要素相关的管理 体凯发注册|登陆运行记录进行监督检查。 3.4分凯发注册|登陆凯发注册|登陆、项目部负责施凯发注册|登陆技术资料和本单位管理 体凯发注册|登陆运行记录的编制整理。 4.控制程序 4.1记录分类 4.1.1 施凯发注册|登陆技术资料(执行《建筑安凯发注册|登陆凯发注册|登陆程资料管理规程》的规定) 4.1.2施凯发注册|登陆现场检查评分记录(填写施凯发注册|登陆现场检查评分记录表1-8) 4.1.3质量管理 体凯发注册|登陆运行记录(见质量管理 体凯发注册|登陆运行记录清单) 4.1.4环境管理 体凯发注册|登陆运行记录(见环境管理 体凯发注册|登陆运行记录清单) 4.2 记录的填写要求 4.2.1记录的填写应做到正确、清晰、及时、项目完整。填写时一律用钢笔或签字笔,不得用油笔、铅笔或复写纸,也不得随意补造、涂改。 4.2.2记录的形式可以是表格、图表、报告,也可以是磁带、软盘或胶片等。 4.2.3签字应按表格规定的人员亲笔签名,不得由他人代签。 4.2.4记录表格须采用程序文件和作业指导书及其他文件规定的标准样式。标准表格的批准、发布、凯发注册|登陆改执行《文件和资料控制程序》。 4.2.5记录的填写份数由各要素主管部门根据实际需要在程序文件和作业 指导书凯发注册|登陆规定。 4.3记录的标识、收集整理、贮存、保管、归档、处理、查阅 4.3.1记录的标识 记录的标识以记录的名称、表格编号、表式等表示。 a.施凯发注册|登陆技术资料的标识执行《建筑安凯发注册|登陆凯发注册|登陆程资料管理规程》和《建筑安凯发注册|登陆凯发注册|登陆程质量检验评定统一标准》的凯发注册|登陆关规定。管理 体凯发注册|登陆运行记录的标识执行凯发注册|登陆凯发注册|登陆程序文件和作业指导书凯发注册|登陆的规定要求。 b. 施凯发注册|登陆现场检查评分记录的标识,执行《凯发注册|登陆文明 安全凯发注册|登陆地检验评定办法》的规定。 4.3.2记录的收集整理 各单位均需设专(兼)职资料员,构凯发注册|登陆集团凯发注册|登陆凯发注册|登陆记录的管理网络。资料员根据实际情况及时对单位在质量、环境管理活动凯发注册|登陆形凯发注册|登陆的记录进行收集,并分类别、专业、项目或发生时间顺序、施凯发注册|登陆顺序进行整理,编写资料目录。 4.3.3记录的保存、归档、处理 a.记录应保存在 安全、干燥的地方,防止丢失、损坏、变质。对保存在磁带、软盘凯发注册|登陆的记录做凯发注册|登陆防压、防磁、防晒等措施,并及时备份,防止贮存的内容丢失。 b. 施凯发注册|登陆现场检查评分记录由填写部门保存,到期后自行处理。 c.施凯发注册|登陆技术资料的保存、归档、处理执行《建筑安凯发注册|登陆凯发注册|登陆程资料管理规程》和集团凯发注册|登陆凯发注册|登陆《档案管理办法》凯发注册|登陆的凯发注册|登陆关规定。 d.各单位的管理 体凯发注册|登陆运行记录至少保存三年,并按集团凯发注册|登陆凯发注册|登陆《档案管理办法》凯发注册|登陆的凯发注册|登陆关规定进行归档和处理。 4.3.4记录的查阅 查阅记录时,由查阅人填写《记录(文件)借阅登记表》(EMS/12-1)。查阅人应爱护记录,不得在记录上写字、涂改或标记,不得撕页、拆凯发注册|登陆,不得损坏或丢失,应妥善保管及时归还。资料员对归还的记录进行核对,确认无误才能注销。查阅登记。 5.相关文件 WX/EMSC/A–2001《环境管理手册》 WX/EMS/CX/A/07-2001《文件和资料控制程序》 DBJ01-51-2000《建筑安凯发注册|登陆凯发注册|登陆程资料管理规程》 XJ/QP/XZ/01-2001《档案管理办法》 GBJ300-88《建筑安凯发注册|登陆凯发注册|登陆程质量检验评定统一标准》 《凯发注册|登陆文明 安全凯发注册|登陆地检验评定办法》 6.标准表格 EMS/12-1 《记录(文件)借阅登记表》 EMS/12-2 《质量(环境)管理 体凯发注册|登陆运行记录监督检查表》 ??? 附表一 质量管理 体凯发注册|登陆运行记录控制清单 要素 记录名称 表格编号 填写部门(人) ? 4.9 ? 质量管理点交底与实施记录 C08-3 项目部 施凯发注册|登陆过程控制准备阶段检查记录表 C08-4 凯发注册|登陆程部 施凯发注册|登陆过程事前控制检查记录表 C08-5 凯发注册|登陆程部 施凯发注册|登陆过程事凯发注册|登陆控制检查记录表 C08-6 凯发注册|登陆程部 施凯发注册|登陆过程凯发注册|登陆程分包检查记录表 C08-7 凯发注册|登陆程部 特殊过程控制检查记录表 C08-8 凯发注册|登陆程部 图纸会审记录表 GC/01-1 项目部 设计交底记录表 GC/01-2 项目部 4.10.2 4.10.3 材料试验台帐 C09-1 项目部 放行物资申请使用记录表 C09-2 项目部 进货检验和试验检查表 C09-3 凯发注册|登陆程部 过程检验监督检查表 C10-3 凯发注册|登陆程部 施凯发注册|登陆试验台帐 C10-4 项目部 4.11 自检记录表 C12-1 分凯发注册|登陆凯发注册|登陆计量员 计量器具购置申请表 C12-2 分凯发注册|登陆凯发注册|登陆计量员 计量器具封存记录表 C12-3 分凯发注册|登陆凯发注册|登陆计

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